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        1. 商丘市文明办2015年决算公开
          责任编辑:  来源:商丘文明网  发布时间:2016-09-28
            一、机构设置及主要职责

            商丘市文明办是商丘市精神文明建设指导委员会的办事机构,核定内设科室4个,分别是协调科、创建科、未成年人教育科、志愿服务科。人员编制9名,实际工作人员11名(因接收军转干部超编)。主要职责如下:

            1、按照市精神文明建设指导委员会的工作安排,做好全市精神文明建设工作的组织协调、检查指导、督促落实工作;组织实施省文明办下达的精神文明建设工作任务。

            2、调查了解精神文明建设规划的贯彻落实情况,研究分析精神文明建设的新情况、新问题,及时向市精神文明建设指导委员会反映并提出建议。

            3、交流推广全市精神文明建设工作经验。

            4、掌握市级“文化事业建设费”的使用情况。

            二、2015年预算执行情况分析

            商丘市文明办2015年度年初结转结余52.58万元,本年度收入139.63万元,本年度支出175.68万元,与2014年度收支决算数据及2015年度年初预算数据符合。

            2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.94万元,比2014后年减少1.1万元。具体情况如下:

            1、因公出国(境)费支出。2015年市文明办无人员因公出国(境),没有发生因公出国(境)费支出。

            2、公务接待费支出0.77万元。主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。

            3、公务用车购置及运行费支出7.17万元,全部为公务用车运行维护费。包括市文明办2部公务用车、文明城市创建指挥部借用市财政局1部公务用车,共3辆车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,车辆用于日常公务、基层调研和文明城市创建工作督导检查等。

            2015年本部门机关运行经费支出9.05万元,比2014年增加0.88万元,增长10%,主要原因是创建文明城市相关活动经费增加。

            2015年本部门政府采购支出总额1.3万元,其中政府采购货物支出1.3万元。

            截止2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆,其他车辆按照规定报废。

            三、名词解释

            1、财政拨款:是指市级财政当年拨付的资金。

            2、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,即为财政拨款的结转和结余。

            3、一般公共服务(类)支出:指单位提供一般公共服务的支出。如保障机构正常运转,开展单位各项事务管理和服务活动所发生的基本支出和项目支出。

            4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

            5、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的精神文明建设工作任务所发生的支出。

          商丘市文明办 

          2016年9月28日

           
              收入支出决算批复表      
                    财决批复01表
          部门:河南省商丘市文明委办公室(本级)         金额单位:万元
          收入 支出
          项目 行次 金额 项目 行次 金额
          栏次   1 栏次   2
          一、财政拨款收入 1 139.63 一、一般公共服务支出 30 149.23
            其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31  
          二、上级补助收入 3   三、国防支出 32  
          三、事业收入 4   四、公共安全支出 33  
          四、经营收入 5   五、教育支出 34  
          五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 35  
          六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 36  
            8   八、社会保障和就业支出 37 15.89
            9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 5.28
            10   十、节能环保支出 39  
            11   十一、城乡社区支出 40  
            12   十二、农林水支出 41  
            13   十三、交通运输支出 42  
            14   十四、资源勘探信息等支出 43  
            15   十五、商业服务业等支出 44  
            16   十六、金融支出 45  
            17   十七、援助其他地区支出 46  
            18   十八、国土海洋气象等支出 47  
            19   十九、住房保障支出 48 5.28
            20   二十、粮油物资储备支出 49  
            21   二十一、其他支出 50  
          本年收入合计 22 139.63 本年支出合计 51 175.68
          用事业基金弥补收支差额 23   结余分配 52  
          年初结转和结余 24 52.58   其中:提取职工福利基金 53  
            其中:项目支出结转和结余 25 45.19         转入事业基金 54  
            26   年末结转和结余 55 16.52
            27     其中:项目支出结转和结余 56 16.52
            28     57  
          总计 29 192.21 总计 58 192.21
          注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
              2.本表含政府性基金预算财政拨款。
              3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
                     
               1 

           

             

                 

          收入决算批复表

                     
                              财决批复02表
          部门:河南省商丘市文明委办公室(本级)                   金额单位:万元
          科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
          栏次 1 2 3 4 5 6 7
          合计 139.63 139.63          
          201 一般公共服务支出 114.42 114.42          
          20133 宣传事务 114.42 114.42          
          2013301   行政运行 77.90 77.90          
          2013302   一般行政管理事务 6.52 6.52          
          2013399   其他宣传事务支出 30.00 30.00          
          208 社会保障和就业支出 14.65 14.65          
          20805 行政事业单位离退休 14.65 14.65          
          2080501   归口管理的行政单位离退休 14.65 14.65          
          210 医疗卫生与计划生育支出 5.28 5.28          
          21005 医疗保障 5.28 5.28          
          2100501   行政单位医疗 5.28 5.28          
          221 住房保障支出 5.28 5.28          
          22102 住房改革支出 5.28 5.28          
          2210201   住房公积金 5.28 5.28          
          注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
              2.本表含政府性基金预算财政拨款。
              3.本表批复到项级科目。
              4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
                               
                      —2.%d         

                  支出决算批复表          
                            财决批复03表
          部门:河南省商丘市文明委办公室(本级)                 金额单位:万元
          科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
          栏次 1 2 3 4 5 6
          合计 175.68 110.50 65.19      
          201 一般公共服务支出 149.24 84.05 65.19      
          20133 宣传事务 149.24 84.05 65.19      
          2013301   行政运行 84.05 84.05        
          2013302   一般行政管理事务 6.52   6.52      
          2013399   其他宣传事务支出 58.67   58.67      
          208 社会保障和就业支出 15.89 15.89        
          20805 行政事业单位离退休 15.89 15.89        
          2080501   归口管理的行政单位离退休 15.89 15.89        
          210 医疗卫生与计划生育支出 5.28 5.28        
          21005 医疗保障 5.28 5.28        
          2100501   行政单位医疗 5.28 5.28        
          221 住房保障支出 5.28 5.28        
          22102 住房改革支出 5.28 5.28        
          2210201   住房公积金 5.28 5.28        
          注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
              2.本表含政府性基金预算财政拨款。
              3.本表批复到项级科目。
              4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
                             
                   3.%d           

                财政拨款收入支出决算批复表        
                        财决批复04表
          部门:河南省商丘市文明委办公室(本级)             金额单位:万元
                     
          项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
          栏次   1 栏次   2 3 4
          一、一般公共预算财政拨款 1 139.63 一、一般公共服务支出 28 149.23 149.23  
          二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29      
            3   三、国防支出 30      
            4   四、公共安全支出 31      
            5   五、教育支出 32      
            6   六、科学技术支出 33      
            7   七、文化体育与传媒支出 34      
            8   八、社会保障和就业支出 35 15.89 15.89  
            9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 5.28 5.28  
            10   十、节能环保支出 37      
            11   十一、城乡社区支出 38      
            12   十二、农林水支出 39      
            13   十三、交通运输支出 40      
            14   十四、资源勘探信息等支出 41      
            15   十五、商业服务业等支出 42      
            16   十六、金融支出 43      
            17   十七、援助其他地区支出 44      
            18   十八、国土海洋气象等支出 45      
            19   十九、住房保障支出 46 5.28 5.28  
            20   二十、粮油物资储备支出 47      
            21   二十一、其他支出 48      
          本年收入合计 22 139.63 本年支出合计 49 175.68 175.68  
          年初结转和结余 23 52.58 年末结转和结余 50 16.52 16.52  
            一般公共预算财政拨款 24 52.58   51      
            政府性基金预算财政拨款 25     52      
            26     53      
          总计 27 192.21 总计 54 192.21 192.21  
          注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
              2.本表含政府性基金预算财政拨款。
              3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

                            一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表                
                                            财决批复05表
          部门:河南省商丘市文明委办公室(本级)                                 金额单位:万元
          项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
          支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
          小计 人员经费 公用经费
          栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
          合计 52.58 7.39 45.19 139.63 103.10 36.52 175.68 110.50 101.44 9.05 65.19 16.52   16.52
          201 一般公共服务支出 51.34 6.15 45.19 114.42 77.90 36.52 149.24 84.05 74.99 9.05 65.19 16.52   16.52
          20133 宣传事务 51.34 6.15 45.19 114.42 77.90 36.52 149.24 84.05 74.99 9.05 65.19 16.52   16.52
          2013301   行政运行 6.15 6.15   77.90 77.90   84.05 84.05 74.99 9.05        
          2013302   一般行政管理事务 7.00   7.00 6.52   6.52 6.52       6.52 7.00   7.00
          2013399   其他宣传事务支出 38.19   38.19 30.00   30.00 58.67       58.67 9.52   9.52
          208 社会保障和就业支出 1.24 1.24   14.65 14.65   15.89 15.89 15.89          
          20805 行政事业单位离退休 1.24 1.24   14.65 14.65   15.89 15.89 15.89          
          2080501   归口管理的行政单位离退休 1.24 1.24   14.65 14.65   15.89 15.89 15.89          
          210 医疗卫生与计划生育支出       5.28 5.28   5.28 5.28 5.28          
          21005 医疗保障       5.28 5.28   5.28 5.28 5.28          
          2100501   行政单位医疗       5.28 5.28   5.28 5.28 5.28          
          221 住房保障支出       5.28 5.28   5.28 5.28 5.28          
          22102 住房改革支出       5.28 5.28   5.28 5.28 5.28          
          2210201   住房公积金       5.28 5.28   5.28 5.28 5.28          
          注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
              2.本表批复到项级科目。
              3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。
              3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
                                             
                             5.%d                 

           

          一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

           
          部门:商丘市文明办             单位:万元
          2015年预算数 2015年度决算数  
          合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
          小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
          8.56 0 8.56 0 8 0.56 7.94 0 7.94 0 7.17 0.77

           

           

           

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